Este es un proceso de suma importancia ya que en cuanto la importación es asignada a pedimento los saldos de las importaciones están disponibles para ser descargados por las exportaciones.
La asignación a pedimento se puede dar de tres tipos:
- Asignación a Pedimento Simple
- Asignación a Pedimento Consolidado
- Asignación Automática
A continuación se describen los pasos a seguir para la asignación de facturas de importación a pedimento:
a) Asignación a Pedimento de Importación Simple
Paso 1: Una vez capturada la factura de importación, seleccione la pestaña Captura del Ribbon
Paso 2: Haga clic en el botón Asignar a Pedimento
Paso 3: Aparecera la ventana Asignar a Pedimento, seleccione la opción Ped. Simple y capturare el número de pedimento al que se desea asignar la Factura de Importación
Paso 4: Haga clic en el botón Asignar
Una vez realizado este proceso podrá observar que en la columna Número de pedimento se hace referencia al pedimento capturado.
b) Asignación a Pedimento Consolidado
Paso 1: Para llevar acabo la asignación de facturas a pedimento consolidado, primero se debe dar de alta o capturar el pedimento en Consolidados de Importación. Para mas detalle consulte el siguiente enlace
Paso 2: Seleccione la (s) Factura (s) y haga clic al botón Asignar a Pedimento que se encuentra en la pestaña de Captura
Paso 3: Haga clic en la opción Ped. Consolidado y seleccione el número de pedimento de la lista de Pedimentos consolidados
Paso 4: Seleccione el número de pedimento consolidado y haga clic en el botón Asignar
Una vez realizado este proceso podrá observar que en la columna Número de pedimento se hace referencia al pedimento consolidado seleccionado.
c) Asignación Automática
Esta opción tiene como objetivo el asignar a pedimento simple o pedimento consolidado las facturas de importación seleccionadas aplicando los siguientes criterios:
- Fecha
- Clave Operación
- Patente Agente Aduanal Mexicano
- Aduana
Paso 1: Seleccione la (s) Factura (s) y haga clic al botón Asignar a Pedimento que se encuentra en la pestaña de Captura
Paso 2: Seleccione la opción Asignar Automático
Paso 3: Haga clic en el botón Asignar
Este proceso asignara las Facturas a pedimento consolidado que cumpla con los criterios mencionados y en caso de no contar con pedimentos consolidados asignara como pedimento el folio de la factura.
