Cuando se asigna una factura de exportación a pedimento de manera automática se dispara el proceso de Descarga.
La asignación a pedimento se puede dar de tres tipos:
- Asignación a Pedimento Simple
- Asignación a Pedimento Consolidado
- Asignación Automática
A continuación se describen los pasos a seguir para la asignación de facturas de exportación a pedimento:
a) Asignación a Pedimento Simple
Paso 1: Una vez capturada la factura de exportación, seleccione la pestaña de captura del Ribbon
Paso 2: Haga clic en el botón Asignar a Pedimento, en seguida aparecerá la ventana asignar a Pedimento
Paso 3: En la ventana Asignar a Pedimento, seleccione la opción Ped. Simple y en el campo NoPed. capture el número de pedimento que corresponda para la factura de exportación seleccionada
Paso 4: Haga clic en el botón Asignar
Una vez realizado este proceso podrá observar que en la columna Número de Pedimento se hace referencia al pedimento capturado.
B) Asignación a Pedimento Consolidado
Paso 1: Para llevar acabo la asignación de facturas a pedimento consolidado, primero se debe dar de alta o capturada el pedimento en Consolidados de Exportación. Para mas detalle consulte en siguiente enlace
Paso 2: Seleccione la(s) Factura (s) y haga clic en el botón Asignar a Pedimento que se encuentra en la pestaña de Captura
Paso 3: Aparecera la ventana Asignar a Pedimento, haga clic en la opción Ped. Consolidado y seleccione de la lista en número de pedimento consolidado que corresponda.
Una vez realizado este proceso podra observar que en la columna Número de Pedimento hace referencia al pedimento seleccionado.
c) Asignación Automatica
Esta opción tiene como objetivo el asignar a pedimento simple o pedimento consolidado las facturas de exportación seleccionadas aplicando los siguientes criterios:
- Fecha
- Clave de Operación
- Patente Agente Aduanal Mexicano
- Aduana
Paso 1: Seleccione la (s) Factura(s) y haga clic en el botón Asignar a Pedimento que se encuentra en la pestaña de captura
Paso 2: Seleccione la opción Asignar Automático
Paso 3: Haga clic en el botón Asignar
Este proceso asignara las Facturas a pedimento consolidado que cumplan con los criterios mencionados y en caso de no contar con pedimentos consolidados registrados asignara como pedimento el folio de la factura.
