La ventana de Facturas de Importación cuenta con un ambiente de trabajo sencillo, dinámico y ordenado. Su diseño permite que la creación de facturas y revisión de información sea de una forma sencilla ya que todo se encuentra en una sola ventana.
Botón Consultas: Este botón muestra una lista con las distintas formas o ventanas a través de las cuales puede crear o analizar su información.
Botón Procesos: Este botón muestra una lista de proceso relacionados con la forma o ventana con la que se esta trabajando.
Pestaña Importaciones
Esta sección muestra una lista de las facturas de importación de acuerdo al periodo de trabajo o filtro de búsqueda aplicado. Aquí se puede identificar cual es el estado de las Facturas (Completas/Transito) e información de los datos generales como Agentes Aduanales, Transporte, Clientes/Proveedor, Pedimento, etc..
Ademas en esta sección podrá ordenar, filtrar , ocultar columnas, agrupar, exportar información por mencionar algunas opciones.
Pestaña Det. Factura
Esta sección contiene los datos generales de la factura y los elementos de Factura.
Los datos generales de la factura se componen de las siguientes pestañas: Folio, Proveedor, Agentes, Transportista, Cove, Datos Adicionales y Notas. Alguna informacion de esta sección se llena con los defaults establecidos en sistema, como son Folio, Agentes Aduanales, Cliente/Proveedor, Aduana, Transportista, Incoterms.
Folio
Esta sección contiene los datos generales del Folio de la Factura.
Tipo Importación: aquí se especifica seleccionando de la lista el Tipo de Importación según la operación aduanera a realizar. Esta lista esta alimentada por la opción Parámetros-> Folios -> Importaciones.
Número de Factura: es el número de folio de la factura, el sistema lo asigna de manera automática según los parámetros definidos para la creación del folio, este dato puede ser modificado o capturado directamente en el campo.
Fecha de Factura: en este campo se captura la fecha en que se esta creando la factura, este dato puede ser editado.
Número de Pedimento: es el número de pedimento asignado a la factura.
Fecha de Pedimento: Fecha de Pedimento asignado a la factura.
No. Remesa: se refiere a el consecutivo cuando se utiliza un pedimento consolidado, este dato se llena automáticamente o puede ser capturado directamente en este campo.
Tipo de Cambio: aquí se especifica el tipo de cambio según corresponda, el sistema asigna el tipo de cambio de Banxico, este dato puede ser editado.
Incoterm: (Lenguaje de Comercio Exterior): es la clave Incoterm (International Commercial Terms es una serie de términos internacionales de comercio usados en todo el mundo) a utilizar en la importación.
Clave Pedimento: especifica la clave de la operación para la factura, esta clave se asigna automáticamente según el tipo de Importación seleccionada.
Permanencia: especifica la permanencia en meses de lo que se importa, este dato se asigna automáticamente según la permanencia registrada en Parámetros-> Folios-> Importación para el tipo de Importación seleccionada.
Proveedor
La pestaña de Proveedor contiene la información relacionada con el Importador, Consignatario, Exportador, ITN y la vinculación existente entre empresas filiales.
Nombre Importador: aquí se especifica quien esta realizando la importación, este campo se llena de forma automática tomando la información de la Empresa de la cual se tiene registro en la opción de Parámetros-> Datos de la Empresa.
Nombre Exportador: aquí se especifica seleccionando de la lista el Exportador con el cual se realiza la operación, esta lista es alimentada por la opción de Servicios-> Clientes/Proveedores.
Nombre Consignatario: aquí se especifica quien tendrá la posesión de los bienes a importar. Generalmente es la Empresa quien importa las mercancías, en caso de ser así deje el campo vacío, en caso contrario seleccione el consignatario de la lista, esta lista es alimentada por la opción de Servicios-> Clientes/Proveedores.
ITN: en este campo se especifica seleccionando de la lista el International Transaction Number. Esta lista es alimentada por la opción Parámetros -> Tipos -> Int. Transaction No.
Vinculación: aquí se especifica seleccionando la casilla () que existe alguna vinculación (1) entre el Importador y el Exportador. La vinculación se da entre empresas filiales, hermanas o del mismo grupo donde existen operaciones de comercio entre ellas ( Compra-Venta. Importación-Exportación,Cliente-Proveedor).
Folio Resumen Tranf.: es el número de Folio resumen para transferencias, este número de folio es un valor para control interno de la empresa.
Clave Dir. Exportador: este campo es para indicar algún otro domicilio del Exportador, seleccionar de la lista la clave de la dirección adicional, esta lista es alimentada por la opción Otros Domicilios en Servicios -> Clientes/Proveedores.
Clave Dir. Consignatario: Este campo es para indicar algún otro domicilio del Consignatario, seleccionar de la lista la clave de la dirección adicional, esta lista es alimentada por la opción Otros Domicilios en Servicios -> Clientes/proveedores.
Agentes
La pestaña de Agentes contiene la información de los agentes aduanales y aduana.
Agente. A. Mexicano: en este campo se especifica seleccionando de la lista el Agente Aduanal Mexicano con el que se realiza la importación. Esta lista esta alimentada por la opción Servicios -> Agentes Aduanales, esta lista es alimentada por la opción de Servicios-> Agentes Aduanales.
Patente: es el número de patente del agente aduanal seleccionado,este dato se llena de forma automática con el dato de patente registrado en la opción de Servicios-> Agentes Aduanales.
Agente. A. Extranjero: en este campo se especifica seleccionando de la lista el Agente Aduanal Extranjero con el que se realiza la importación. Esta lista esta alimentada por la opción Servicios -> Agentes Aduanales.
Tax ID. : es el número de patente del agente aduanal seleccionado,este dato se llena de forma automática con el dato de patente registrado en la opción de Servicios-> Agentes Aduanales.
Clave Aduana: aquí se especifica seleccionando de la lista la clave de aduana de la importación, esta lista esta alimenta por la opción Parámetros->Tipos->Aduanas.
Nombre Aduana: aquí se especifica seleccionando de la lista el Puerto de Entrada de la importación,Esta lista esta alimenta por la opción Parámetros->Tipos->Aduanas.
Tasa IVA: Aqui se especifica la Tasa de IVA a aplicar.
Ident. 303: Aqui se especifica el Identificador 303 a aplicar de acuerdo al tipo de Importación Temporal. Esta lista es alimentada por la opción Parámetros -> Tipos -> Identificadores 303.
Transportista
La pestaña de Transportista contiene la información referente a los datos de Vehículo, Contenedor, Cia. Transportista, Datos del Chofer, Tipo de transporte e Incrementables.
Descripción Vehículo: en campo se especifica seleccionando de la lista el vehículo a utilizar para el transporte. Esta lista es alimentada por la opción Transporte-> Vehículos, si el vehículo deseado no existe ver registro de Vehículos o bien registrar la descripción del vehículo con el cual se realiza la importación directamente en este campo.
Descripción Contenedor: en este campo se especifica seleccionando de la lista el tipo de contenedor a utilizar en la importación. Esta lista es alimentada por la opción Transporte-> Contenedores, si se requiere un dato distinto o modificar el existente la captura se realiza directamente en el campo.
Cia. Transportista: en este campo se especifica seleccionando de la lista la compañía Transportista a utilizar en la Importación. Los datos de CAAT y SCAC serla los correspondientes a la compañía Transportista seleccionada en la factura. Esta lista es alimentada por la opción Transporte-> Compañía Transportista.
Nombre Chofer: En este campo se especifica el nombre del chofer .
Medio Transporte: en este campo se especifica seleccionando de la lista el Medio de Transporte para realizar la Importación. Esta lista es alimentada por la opción de Parámetros-> Tipos -> Medios de Transporte(Ap3).
Tipo Contenedor: en este campo se especifica seleccionando de la lista el tipo de contenedor a utilizar en la importación. Esta lista es alimentada por la opción Parámetros-> Tipos -> Medios de Transporte(Ap10).
Incrementables: en este campo se capturan los valores de los incrementables como Gastos Transporte, Gastos de Embalaje, Gastos de Seguros, Gastos Conexos entre otros.
Cove
Esta sección contiene información correspondiente a la transmisión de COVE.
No. Operación: Número de Acuse de recepción de VUCEM.
Hora Recepción: Hora de recepción de la transmisión de COVE enviada VUCEM.
E-Document: Número de E-document o Acuse de Valor.
Datos Adicionales
Esta pestaña se utiliza para agregar campos adicionales a la Factura de importación como los son:
Campo Numérico Entero y Flotante , Campo Fecha (Componente Calendario),Campo para realizar cálculos (Componente Calculadora) ,Campo de Selección (Check Box) y Campo para Notas Adicionales
Ademas los campos son visibles en los reportes impresos.
Estos campos cuentan con etiquetas las cuales pueden modificarse con la finalidad de hacer referencia a la información que guarda el campo que se esta utilizando, estas etiquetas pueden modificarse en la opción Parámetros -> Tipos -> Campos Adicionales.
Para visualizar el cambio en la Etiqueta es necesario salir del sistema y volver a ingresar.
Notas
En esa sección se pueden anexar notas para la factura.
